Mercancía en consignación

En consignación el proveedor te deja la mercancía sin cobrarte en el momento. Tú la vendes y le vas pagando. En Tu Cuadre se registra como una entrada normal con una marca: la mercancía entra al inventario y lo que vale queda como deuda con ese proveedor.

Antes de empezar

• La marca de consignación está en Registrar entrada (Movimientos). Para ver y abonar la deuda necesitas Cuentas por pagar, que es del plan Negocios o superior.
• El proveedor tiene que estar registrado. Sin proveedor no hay a quién deberle y la marca no aparece.
• Ten el costo de cada producto: sin él no se sabe cuánto se le debe.

Registrar la entrada en consignación

1. Ve a Movimientos y pulsa Registrar entrada. Llena la entrada como siempre (mira Dar entrada a mercancía): ubicación, productos, cantidades y Costo unitario del lote.

2. En Cuenta de pago (opcional) deja Sin cuenta (no descuenta saldo). No le pagaste todavía.

3. En Proveedor (opcional), elige al proveedor. Aparece Mercancía en consignación.

4. Enciende Mercancía en consignación.

5. Pulsa Registrar y confirma el costo.

Todos los productos de esa entrada quedan en consignación con el mismo proveedor. La mercancía ya está en tu inventario y se puede vender.

Precaución

No elijas una Cuenta de pago en una entrada en consignación. El sistema no lo impide: descontaría el dinero de la cuenta y además dejaría la deuda con el proveedor, así que la pagarías dos veces.

Ver lo que debes

En el menú, grupo Finanzas, abre Cuentas por pagar:

• En la tabla de proveedores, la columna Consignación dice cuántas entradas en consignación tienes con cada uno y cuánto se debe de ellas.
• Debajo sale la tabla Mercancía en consignación, una fila por producto de cada entrada: Mercancía, Proveedor, Negocio, Cantidad, Valor, Abonado y Se debe.

Abonarle al proveedor

1. En Mercancía en consignación, en la fila del producto, pulsa Abonar. Se abre Abonar consignación — … con lo que «Se le debe».

2. Escribe el Importe de la entrega. Si pagas en otra moneda, elígela y pon la Tasa del proveedor.

3. Elige el Método de pago y, si el dinero sale de una cuenta, la cuenta en Sale de. Si no eliges cuenta, solo se anota que la deuda bajó.

4. Pulsa Registrar abono.

Ejemplo. El proveedor te deja 20 paquetes de galletas a 250 CUP: le debes 5 000 CUP. A fin de mes vendiste 12 y le pagas 3 000 CUP desde tu caja. En Se debe quedan 2 000 CUP. Cuando le pagues esos 2 000, la fila desaparece.

Bueno saber

• La deuda de consignación va siempre en la moneda base (CUP), aunque hayas registrado la entrada en otra moneda: el costo del lote se guarda en moneda base con la tasa del día de la entrada.
• Cada producto de la entrada se abona por separado. Si te deja tres productos distintos, verás tres filas.
• Lo que ya le pagaste queda en Reportes › Pagos a proveedores, con origen Consignación.
• La marca no se puede poner después: si registraste la entrada sin consignación y todavía no se vendió nada, deshaz la entrada y regístrala de nuevo.